3 Giugno 2020

Sistema di Gestione e Controllo SI.GE.CO. – Aggiornamento con Decreto n. 6448 del 3 giugno 2020

Il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) descrive le procedure e le funzioni in atto presso i principali organismi di Programma: Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Segretariato Congiunto sulla base di quanto definito dagli articoli 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 23, 24, e 25 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 e art. 3 dell’Allegato III Regolamento (UE) n. 1011/2014. Esso ha l’obiettivo di assicurare una attuazione efficace ed efficiente dei progetti ed una sana gestione finanziaria nel rispetto della normativa europea e nazionale.

Il documento, oltre ad offrire un quadro complessivo dei diversi organismi di gestione, del loro funzionamento, nonché della loro composizione, assicura il circuito informativo del Programma e la trasparenza relativa alle procedure di valutazione e selezione dei Progetti.

Il SI.GE.CO riporta tutti i documenti realizzati e di riferimento per la presentazione dei progetti e per i controlli attivati dopo la fase di approvazione degli stessi e contiene le procedure di verifica adottate, sia di carattere documentale che in loco, oltre ai provvedimenti che saranno adottati in fase di attuazione dei progetti qualora si presentassero delle irregolarità.

L’Autorità di Gestione del Programma ha approvato con Decreto n. 16892 del 22 Dicembre 2017, la prima versione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) e i relativi allegati.

Successivamente, con Decreto n. 4722 del 4 aprile 2019 ha aggiornato le check list per il processo di controllo. Con Decreto n. 19110 del 23/12/2019, l’Autorità di Gestione ha formalizzato una seconda modifica del Sistema e dei suoi allegati.

Infine con Decreto n. 6448 del 3 giugno 2020 l’Autorità di Gestione ha formalizzato la terza ed ultima modifica del Sistema e dei suoi allegati.

Sono parte integrante del SI.GE.CO i seguenti documenti:

  • Allegato 1: Convenzione di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila;
  • Allegato 2: Convenzione di partenariato tra il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero e i partner di progetto;
  • Allegato 3: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte italiana);
  • Allegato 4: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (parte svizzera);
  • Allegato 5: Dichiarazione di assenza conflitto di interessi dei controllori di I livello;
  • Allegato 6: Pista di controllo per l’Erogazione dei Finanziamenti;
  • Allegato 7: Pista di controllo Acquisizione di beni e servizi (Asse 6);
  • Allegato 8: Procedure aperte lavori sopra soglia;
  • Allegato 9: Procedure ristrette lavori sopra soglia;
  • Allegato 10: Procedure competitiva negoziata lavori con bando sopra soglia;
  • Allegato 11: Procedure negoziate lavori senza bando sopra soglia;
  • Allegato 12: Procedura aperta lavori sotto soglia;
  • Allegato 13: Procedura negoziata lavori maggiore di 150.000 euro e inferiore a 1 milione euro;
  • Allegato 14: Procedura negoziata lavori pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro;
  • Allegato 15: Procedura negoziata lavori inferiore a 40.000 euro sotto soglia;
  • Allegato 16: Procedura lavori amministrazione diretta sotto soglia;
  • Allegato 17: Procedure appalto per servizi e forniture;
  • Allegato 18: Procedure in house accordi tra PA e centrali di committenza;
  • Allegato 19: Checklist per le verifiche sulla certificabilità degli anticipi;
  • Allegato 20: Linee guida per la quantificazione dei progressi degli indicatori di output;
  • Allegato 21: Manuale dei Controlli e delle irregolarità e con i relativi allegati come di seguito indicati:
           Allegato 21.1: Checklist per le verifiche amministrative di I livello;
           Allegato 21.2: Checklist per le verifiche amministrative di I livello Asse 6;
           Allegato 21.3: Checklist controllo I° livello Procedure di aggiudicazione;
           Allegato 21.4: Verbale verifiche amministrative di I livello;
           Allegato 21.5: Verbale verifiche amministrative di I livello Asse 6;
           Allegato 21.6: Checklist per le verifiche in loco di I livello;
           Allegato 21.7: Verbale per le verifiche in loco di I livello;
           Allegato 21.8: Checklist per la verifica di qualità dell’AdG;
           Allegato 21.9: Verbale per la verifica di qualità dell’AdG.

I suddetti documenti possono essere consultati e scaricati qui a margine.

Potete trovare la versione editabile Word  ed Excel degli allegati del Sigeco al link:
https://interreg-italiasvizzera.eu/it/gestione/sigeco/

Decreto 6448 del 3 giugno 2020 SIGECO IV edizione Sistema di gestione e controllo PC Interreg V-A Italia Svizzera Allegato 1 Convenzione di finanziamento Allegato 2 Convenzione di partenariato Allegato 3 Dichiaraz assenza conflitto interessi ITALIA Allegato 4 Dichiaraz assenza conflitto interessi SVIZZERA Allegato 5 Dichiar assenza conflitto interessi controll I livello Allegato 6 Pista di controllo Erogazione Finanziamenti Allegato 7 Pista controllo acquis. beni e servizi (Asse 6) Allegato 8 Procedure aperte lavori sopra soglia Allegato 9 Procedure ristrette lavori sopra soglia Allegato 10 Procedure competit negoz lavori bando sopra soglia Allegato 11 Procedure negoziate lavori senza bando sopra soglia Allegato 12 Procedura aperta lavori sotto soglia Allegato 13 Procedura negoziata lavori da 150.000 a 1 milione Allegato 14 Procedura negoziata lavori da 40.000 a 150.000 Allegato 15 Procedura negoziata lavori inferiori a 40.000 euro Allegato 16 Procedura lavori amministraz diretta sotto soglia Allegato 17 Procedure appalto per servizi e forniture Allegato 18 Procedure in house accordi tra PA e centrali committ Allegato 19 Checklist verifiche certificabilità anticipi Allegato 20 Linee guida quantificazione progressi indicatori Allegato 21 Manuale dei controlli e delle irregolarita’ Allegato 21.1 Checklist verifiche amm. di I livello Allegato 21.2 Checklist verifiche amm. I livello Asse 6 Allegato 21.3 Checklist contr. I° livello proc. aggiud Allegato 21.4 Verbale verifiche amm. di I livello Allegato 21.5 Verbale verifiche amm. di I° livello Asse 6 Allegato 21.6 Checklist verifiche in loco di I livello Allegato 21.7 Verbale per le verifiche in loco di I livello Allegato 21.8 Checklist per la verifica di qualità dell’AdG Allegato 21.9 Verbale per la verifica di qualità dell’AdG